A equipe responsável verifica as necessidades do cliente e formaliza o orçamento. Com a aprovação do cliente é gerado um pedido de vendas que pode ser encaminhado ao setor de compras, quando não há disponibilidade do produto em estoque, ou ao setor de produção, expedição e logística, havendo o mesmo para pronta entrega.

Se o pedido for destinado ao departamento de compras este efetua as cotações com os fornecedores e tão logo o material nos seja entregue é acionado o departamento de expedição e logística que separa, confere e embala a mercadoria de acordo com o pedido de vendas, passando para a equipe de faturamento providenciar a emissão da respectiva Nota Fiscal – mesmo procedimento adotado quando há disponibilidade do produto vendido em estoque. Os documentos são encaminhados para a área financeira que emite os respectivos boletos de cobrança ou programa os pagamentos gerados pelas aquisições das mercadorias.

A próxima etapa fica por conta da divisão de entregas que é encarregada de fazer o pedido chegar ao cliente ou, para endereços distantes, esta parte do processo é repassada a uma transportadora.